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IBS Schreiber - Prüfen mit Konzept

Möglicher Ablauf einer Prüfung in SAP-Systemen

Analyse und Bewertung der Soll-Vorgaben

  • Dokumentationen und Verfahrensanweisungen zu den Prozessen
  • Berechtigungsdokumentationen, Datenschutzanweisungen und Datensicherungskonzepte
  • Betriebliches internes Kontrollsystem (IKS)

Prüfung am SAP-System

  • Scannen des SAP-Systems mit CheckAud®
  • Prüfung von Berechtigungen, sowohl auf Einzelaktionen als auch auf Berechtigungen für sensible Kombinationen und ganze Geschäftsprozesse inkl. angrenzender Module
  • Ordnungsmäßigkeit der Prozesse
  • Technische Absicherung des Produktivsystems

Auswertungen

  • Detaillierte Auswertungen und Dokumentation der Analysen
  • Management-Summary zur Gesamteinschätzung der Analyseergebnisse
  • Aufzeigen der Schwachstellen und Risiken
  • Maßnahmenkatalog mit Empfehlungen zur Behebung der Schwachstellen und zur Verbesserung der Sicherheit und Transparenz in den Prozessen
  • Abgleich der Vorgaben des IKS mit dem Ist-Zustand des SAP-Systems.
  • Durch den Einsatz von CheckAud® erhalten Sie detaillierte Informationen zu den Berechtigungsstrukturen.

Durchführung

  • Vereinbarung über die zu prüfenden Systeme, Module, Teilbereiche, Prozesse und organisatorischen Verfahren
  • Terminabstimmung für die Vor-Ort-Termine und die Berichtserstellung
  • Durchführung der Interviews und der Analysen vor Ort
  • Erstellung und Abstimmung des Berichtes
  • Abschlusspräsentation

IBS Schreiber GmbH

Anschrift
Zirkusweg 1
20359 Hamburg

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