Prüfung und Bewertung von Geschäftsprozessen

Richtig funktionierende Prozesse tragen wesentlich zum Unternehmenserfolg bei.

Der Aufbau und die Einhaltung einer ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation setzt die Betrachtung aller realen Vorgänge im Unternehmen voraus.

Die Prüfung der Geschäftsprozesse hinsichtlich Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit, Sicherheit sowie deren Dokumentation, die im Prüfungsfall als Soll-Zustand dient, stehen somit im Fokus der internen und externen Prüfer.

Prüfer sind gefordert Schwachstellen und Risiken frühzeitig aufzudecken und geeignete Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten.

Ziel des Seminars ist es, dem Prüfer ein ausreichendes Prozessverständnis für die
Identifikation von Geschäftsprozessen und für eine risikoorientierte Betrachtung aller auf die Geschäftsprozesse wirkenden Einflüsse unter Beachtung des IKS und der gesetzlichen Anforderungen zu vermitteln.

 

Grundlagen (Prüfungsobjekt)

• Definitionen und Abgrenzungen
• Prozessebenen/-hierarchien/-typen
• Geschäftsprozessidentifikation

Darstellung Geschäftsprozess (Prüfungsgrundlage)

• Darstellungsformen/Symboltechnik
• Bearbeitungs-, Liege-, Transport-, Durchlaufzeit

Anforderungen aus Regelwerken (Prüfungsanforderungen)

• Gesetze, konkretisierende Verordnungen und Rahmenwerke
• Prüfungsstandards

Geschäftsprozesse im Kontext zum internen Kontrollsystem (Prüfungsdurchführung)

• Risiken, Kontrollen, Risiko-Kontrollmatrix
• Wirksamkeit der internen Kontrollen prüfen
• Funktionstrennung

Prüfungsfragen

• Geschäftsprozess
• Geschäftsprozessmanagement
• Herausforderungen bei Prozessprüfungen und -bewertungen

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Weitere Informationen

• Referenten
  • Holger Freundlich

    Holger Freundlich ist seit Februar 2011 als IT Security Auditor bei der IBS Schreiber GmbH tätig und war vorher 25 Jahre in der Siemens AG tätig. Zuletzt hat er in Schweden mehrere internationale Projekte geleitet. Weiterhin hat sich Holger Freundlich qualifiziert als: „Globaler Zertifizierungsmanager und Auditor“ im Bereich Netzwerk (CISCO) sowie Projektmanager im Bereich Telekommunikationssysteme (HiPath4000 und OpenScape Voice).

    

    Sabine Blumthaler

    Sabine Blumthaler verfügt über langjährige intern. Berufserfahrung als IT/SAP-Experte und Prüfungsleiterin für die Themenfelder Interne Revision, Risiko- und Fraudmanagement mit den Schwerpunkten Compliance-, Prozess- und Systemprüfungen. Schwerpunkte innerhalb dieser Prüfungen waren die Erkennung von dolosen Handlungen, Bewertung von Risiken und Festlegung von Handlungsempfehlungen sowie Optimierungsvorschlägen für kritische Systeme und Prozesse. Des Weiteren ist sie mit Fragestellungen der Themen IT Governance und Datenschutz vertraut.

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• Partner-Hotels
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    ARCOTEL Onyx

    Reeperbahn 1
    20359 Hamburg

    +49 (0) 40 209 409-0
    +49 (0) 40 209 409-2550
    www.arcotelhotels.com

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    Empire Riverside Hotel

    Bernhard-Nocht-Straße 97
    20359 Hamburg

    +49 (0) 40 / 31 11 9 - 0
    +49 (0) 40 / 31 11 9 - 70 731
    www.empire-riverside.de

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    Hotel Hafen Hamburg

    Seewartenstraße 9
    20459 Hamburg

    +49 (0) 40 / 31 11 3-0
    +49 (0) 40 / 31 11 3-70 601
    www.hotel-hamburg.de

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